| |||||
МЕНЮ
| Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ|«Лен» |65 |1051 |2,7 |2,7 |498 |539,5 | |(25/7,5) | | | | | | | |«Зона» |6,5 |412 |4,3 | |31,1 | | |(5/1,5) | | | | | | | |«Дождь» |8 |150 |3,2 | |10,4 | | |(4х2) | | | | | | | Смета затрат на проектируемую радиотрансляционную станцию. |Наименование затрат |Сметная стоимость (тыс.тен) | | |«Лен» (50/15) |«Экран-КР» | | |«Зона» (5/1,5) | | | |«Дождь» (4х2) | | |Затраты на приобретение, монтаж и настройку |16330,1 |1331,5 | |приемной станции спутниковой связи | | | |«Экран-КР» | | | |Смета затрат на радиолампы и |148,2 |- | |полупроводниковые приборы | | | |Капитальные затраты на отдельные виды |19247,1 |- | |оборудования и сооружений | | | |Капитальные затраты на антенно-фидерные |13080 |- | |системы для телевизионных и радиовещательных| | | |передатчиков и антенные опоры | | | |Затраты на электроэнергию. |539,5 |- | |Всего затрат |49344,9 |1331,5 | |Итого |50676,4 | 3. Расчет основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после развития. 3.1. Доходы предприятия Доходы РТС3. Д = Дтел+Двещ = ТтелхQтел+ТвещхQвещ = Qвещх(Ттел+Твещ) (табл. Б.1., Б.2., Б.3.) Д «Лен» = (2250+279)х6090 = 15401,6 (тыс.тен/год) Д «Зона» = 2*(750+(186,3+192,9)/2)х6090 = 11444,3 (тыс.тен/год) Д «Дождь» = 206,1х(6090+6090) = 2510,3 (тыс.тен/год) Д «Экран-КР» = (22,5+22,2)х6090х5 = 1361,1 (тыс.тен/год) Доходы предприятия. |Тип и мощность |Доходы предприятия (тыс.тен/год) | |телевизионных и | | |МВ-ЧМ | | |передатчиков | | | |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 | |«Лен» (50/15) |15401,6 |- |- |15401,6 | |«Зона» (5/1,5) |- |8526,4 |- |11444,3 | |«Дождь» (4х2) |2385 |1213,3 |2468,3 |2510,3 | |«Экран-КР» |- |- |- |1361,1 | |«Якорь» (5/1,5) |5626,3 |5436,5 |5436,5 |- | |«Мед» (15х3) |5040,7 |- |- |- | |Итого: |28453,6 |15176,2 |7904,8 |30717,3 | |Итого по предприятию (Qд = ДРПС+ДРТС1+ДРТС2+ДРТС3): | |82251,9 | 3.2. Основные фонды. Фразвития = Ф+Фкап.влож. Фразвития = 111745+50676,4 = 162421,4(тыс.тен) 3.3. Расчет численности производственного персонала. Среднее время работы станций и комплекса РТС3. |Наименов|Тип |Время |Среднее |Среднее |Среднее |Общее время | |ание |передатчик|работы |время |время |время |работы | |станции |а |комплекта |работы |работы |работы |комплекса в | | | |в год |комплекта |комплекса |комплекса |месяц (час) | | | |(час) |в год |в год |в месяц | | | | | |(час) |(час) |(час) | | |РТС3 |«Лен» |6090 |6090 |6090 |507,5 |507,5+30,4 = | | |(50/15) | | | | |537,9 | | |«Дождь» |6090 |6090 | | | | | |(4х2) |6090 | | | | | | |«Зона» |6090 |6090 | | | | | |(5/1,5) | | | | | | Штат на текущее обслуживание РТС3. Nт = НтхТмхКот/Фм , где Нт - штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1). Тм – время работы комплекса оборудования в месяц, час. Кот – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск - 24 рабочих дня). Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня). Nт (РТС3) = 2,1х537,9х1,08/173 = 7 (штат.ед.) Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3) |Наименование станции |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 |Вс| | | | | | |ег| | | | | | |о | |Наименование смен |1|2|3|4|1|2|3|4|1|2|3|4|1|2|3|4| | |Наименован|Инженер-начальник |-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|4 | |ие |цеха | | | | | | | | | | | | | | | | | | |должностей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Инженер-начальник |1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|12| | |смены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ст. электромеханик |1|1|1|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|13| | |электромеханик |1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2 | |Итого по ОРТПЦ |31| Штат на планово-профилактические работы. Nп = (Нп+Нi)хКот/Фм , где Нп и Нi – нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт в человеко-часах в месяц (табл. В.2). Nп (РТС3) = 1230х1,08/173 = 7,7 = 8 (штат.ед.) Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл. В.4). |Наименование |Наименование станции |Итого по | |должностей | |ОРТПЦ | | |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 | | |Ст. инженер |1 |- |- |1 |2 | |Инженер |1 |1 |1 |1 |4 | |Ст. электромеханик |1 |1 |- |1 |3 | |Электромеханик |1 |2 |1 |3 |7 | |Монтер VI разряда |4 |2 |2 |2 |10 | |Итого |26 | На РТС3 так же устанавливается должность технической уборщицы и водителя. Штат на обслуживание приемной станции «Экран-КР». Расчет численности работников на обслуживание приемной станции «Экран- КР» производится из расчета 35 чел/часов в месяц на 1 ретранслятор и 48 чел/часов в месяц на один приемопередающий комплект. Обслуживание станций «Экран-КР» производится электромонтерами, они осуществляют планово- профилактические работы и текущий ремонт. N = NРТ+NППК NРТ = НРТхn/Фм , где n – количество приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» (n = 5). НРТ - численность работников на обслуживание 1 ретранслятора (НРТ = 35 чел/час) Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня). NРТ = 35х5/173 = 1 (шт. ед) NППК = НППКхn/Фм , где НППК - численность работников на обслуживание одного приемопередающего комплекта (НППК = 48 чел/час). NППК = 48х5/173 = 1,3 = 1 (шт. ед) Штат АУП и штат лаборатории ОРТПЦ с вводом в строй новой РТС и приемных станций «Экран-КР» не изменяется. |Числе|А|П|РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 | |нност|У|Т| | | | | |ь |П|Л| | | | | |произ| | | | | | | |водст| | | | | | | |венно| | | | | | | |го | | | | | | | |персо| | | | | | | |нала | | | | | | | |ОРТПЦ| | | | | | | |. | | | | | | | 3.4. Эксплуатационные расходы. 3.4.1. Заработная плата работников основной деятельности. Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников. |Наименование должностей |Должностн|Надбавка|Оклад+на|Кол-во|Годовая | | |ой оклад |10% |дбавка |штатны|ЗП (тыс.| | |(тенге) |(тенге) |(тенге) |х |тенге) | | | | | |единиц| | |Начальник |Начальник |14000 |- |14000 |1 |168 | |Гл. инженер |Гл. инженер |13400 |1340 |14740 |1 |176,9 | |Начальник ПТЛ |Ст. инженер |12500 |1250 |13750 |1 |165 | |Главный |Главный |12500 |1250 |13750 |1 |165 | |бухгалтер |бухгалтер | | | | | | |Зам. начальника |Зам. начальника|11500 |- |11500 |1 |138 | |Начальник цеха |Инженер |11500 |1150 |12650 |4 |607,2 | |Начальник смены |Инженер |10800 |1080 |11880 |12 |1710,7 | |Ведущие инженера|Инженер |10000 |1000 |11000 |6 |792 | |(всех | | | | | | | |специальностей) | | | | | | | |Инженер-экономис|Инженер-экономи|9300 |930 |10230 |1 |122,8 | |т |ст | | | | | | |Ст. |Ст. |8700 |870 |9570 |16 |1837,4 | |электромеханик |электромеханик | | | | | | |Электромеханик |Электромеханик |8100 |810 |8910 |9 |962,3 | |Монтер VI |Монтер VI |7508,2 |- |7508,2 |12 |1081,2 | |разряда |разряда | | | | | | |Бухгалтер |Бухгалтер |6000 |600 |6600 |1 |79,2 | |Зав. складом |Зав. складом |5300 |530 |5830 |1 |70 | |Секретарь-машини|Секретарь-машин|4800 |480 |5280 |1 |63,4 | |стка |истка | | | | | | |Водитель |Водитель |3500 |350 |3850 |4 |184,8 | |Техническая |Техническая |3500 |350 |3850 |4 |184,8 | |уборщица |уборщица | | | | | | |Итого ФОТосн. |8508,7 | Премиальный фонд. ПрФ = 0,015хФОТосн. = 0,015х 8508,7 = 127,6 (тыс.тен.) 1ФОТосн. = ФОТосн.+ ПрФ = 8508,7 +127,6 = 8636,3 (тыс.тен.) Фонд материальной помощи. ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 8508,7 = (тыс.тен.) Фонд оплаты труда. ФОТ = 1ФОТосн.+ ФМП = 8636,3+ 2552,6 = 11188,9(тыс.тен.) 3.4.2. Отчисления на социальное страхование. Ос = 0,315хФОТ = 0,315х11188,9 = 3524,5 (тыс.тен.) 3.4.3. Амортизационные отчисления. Ао = ФхНа/100% , где Ф – балансовая стоимость основных фондов. На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5% Амортизационные отчисления |Наименование |Балансовая стоимость |Норма |Амортизационные | |станции |основных фондов (тыс. |амортизационных |отчисления | | |тенге) |отчислений % |(тыс.тенге) | |РПС |71240 |7,5 |5343 | |РТС1 |35040 | |2628 | |РТС2 |25170 | |1887,8 | |РТС3 |50676,4 | |3800,7 | |Итого |13659,5 | 3.4.4. Затраты на материалы и запасные части. Ммзч = 1Ммзч+2Ммзч , где 1Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части (кроме станций «Экран- КР»). 1Ммзч = Мпр+Мл , где Мпр - затраты на прочие материалы и запасные части. Мл - затраты на радиолампы и п/п приборы. 2Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части станции «Экран-КР». Ммзч = НхQд/100 , где Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции). Qд – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы). 1Н = 0,5 тенге на 100 тенге объема продукции. 1Qд = 82936,8 – 2046 = 80890,8 (тыс.тен.) Мпр = 0,5х80890,8/100 = 404,5 (тыс.тен.) Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Лен» (50/15). Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час) Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 1,02 (табл.З.2.) |Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на| | |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тыс.тен.) |(тыс.те|лампы | | |(тен.) |службы |схеме | | |н.) |(тыс.те| | | |(час.) |(шт.) | | | |н.) | |ГУ-33 Б |765 |1200 |4 |6090х4/1200 |20х765 = |449,1 |449,1х | | | | | |= 20 |15,3 | |х 2,07 | | | | | | | | |= | | | | | | | | |= 929,6| |ГУ-34 Б |1545 |1000 |2 |12 |18,5 | | | |ГУ-36 Б |7950 |1000 |6 |36 |286,2 | | | |ГУ-40 Б |2250 |1500 |4 |16 |36 | | | |Лампы |25 |2000 |248 |755 |18,9 | | | |приемоусил| | | | | | | | |ительные | | | | | | | | |Стабилизат|26 |5000 |41 |50 |1,3 | | | |оры | | | | | | | | |напряжения| | | | | | | | |и тока | | | | | | | | |П/приборы |22 |7000 |1231 |1071 |23,6 | | | |Сигнальные|6 |5500 |105 |116 |0,7 | | | |лампы | | | | | | | | |Комплект |16200 |2000 |1 |3 |48,6 | | | |ЭЛТ для | | | | | | | | |передатчик| | | | | | | | |ов | | | | | | | | Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Зона» (5/1,5). Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час) Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,3 (табл.З.2.) |Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на| | |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тыс.тен.) |(тыс.те|лампы | | |(тен.) |службы |схеме | | |н.) |(тыс.те| | | |(час.) |(шт.) | | | |н.) | |ГУ-50 |84 |2000 |10 |6090х10/2000 |30х84 = 2,6|226,8 |226,8х0| | | | | |= 30 | | |,3 = 68| | | | | | | | |х 2 = | | | | | | | | |136 | |ГУ-33 Б |765 |1200 |6 |30 |23,3 | | | |ГУ-34 Б |1545 |1000 |2 |12 |18,8 | | | |ГУ-40 Б |2250 |1500 |6 |24 |54,8 | | | |Лампы |25 |2000 |425 |1294 |32,3 | | | |приемоусил| | | | | | | | |ительные | | | | | | | | |Стабилизат|26 |5000 |72 |88 |2,2 | | | |оры | | | | | | | | |напряжения| | | | | | | | |и тока | | | | | | | | |П/приборы |22 |7000 |2257 |1963 |43,1 | | | |Сигнальные|6 |5500 |173 |191 |1,1 | | | |лампы | | | | | | | | |Комплект |16200 |2000 |1 |3 |48,6 | | | |ЭЛТ для | | | | | | | | |передатчик| | | | | | | | |ов | | | | | | | | Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Дождь» (4х2). Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час) Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,13 (табл.З.2.) |Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на| | |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тыс.тен.) |(тыс.те|лампы | | |(тен.) |службы |схеме | | |н.) |(тыс.те| | | |(час.) |(шт.) | | | |н.) | |ГУ-50 |84 |2000 |12 |6090х12/2000 |36х84 = 3,1|135,7 |135,7х | | | | | |= 36 | | |х0,13 =| | | | | | | | | | | | | | | | | |= 17,6 | |ГУ-33 Б |765 |1200 |4 |20 |15,5 | | | |ГУ-35 Б |3150 |1000 |4 |24 |75,6 | | | |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|