Диплом: Бюджет

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в том

числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми –1440,7

тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2 грн. В том

числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и субвенция на

льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы необходимые на

социальную защиту оплачиваются в первую очередь.

ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Социальная защита и социальное обеспечение.

Таб. 2.1.4

Код	Наименование показателя	Уточнено на год	Исполнено за год	% исполнения
090412	Одноразовая помощь не работающим	15,0	13,8	92
	Льготы по абон плате и установке телефона	17,5	7,3	41,7
	Социальная программа	6,7	6,7	100
	Обеспечение твердым топливом ветеранов	46,3	36,1	78,0
	Обеспечение твердым топливом малообеспеченных	72,8	68,4	94,0
	Социальная программа выконкома	34,9	33,8	96,8
	Похороны неработающих граждан	7,0	7,0	100
	Всего	200,2	173,1	86,5

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Расходы центра социальных

служб для молодежи Таб.2.1.5

Код	Наименование показателя	Уточненный план на год	Исполнено за год	Исполнено до ут. пл. на год.
Центр соц. службы для молодежи
1110	Оплата труда	12072	8719	72,2
1120	Начисление на зарплату	4491	3244	72,2
1130	Приобретение предметов потребления	952	952	100,0
1131	Канц товары	715	715	100,0
1134	Мягкий инвентарь	184	184	100,0
1139	Другие расходы	53	53	100,0
2110	Приобретение предметов долгосрочного пользования	34196	46449	89,9
	Всего	51711	46449	89,9

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ

Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено – 6,842 тыс.

грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период. Были проведены

такие мероприятия:

Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района – 0,8

Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей – 4,0

Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0

Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях

проживания – 1,0

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют 223,267

тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.

Расходы территориального центра социальной помощи. Таб.2.1.6

Код	Наименование показателя	Уточненный план на 2002 год	Исполнено за 2002 год	Выполнено к уточненному плану на год
1110	Оплата труда	120092	120082	100,0
120	Начисление на зарплату	41366	40132	97,0
1130	Приобретение предметов потребления	57074	52485	92,2
1131	Канцтовары	5001	5165	86,1
1132	Приобретение медикаментов	2090	2090	100,0
1133	Приобретение продуктов питания	12200	11584	95,0
1134	Мягкий инвентарь	4635	4237	91,4
1135	Содержание транспорта	14724	14117	95,9
1136	Аренда	100	93	93,0
1137	Текущий ремонт	16084	14320	89,0
1138	Услуги связи	300		0,0
1139	Другие расходы	940	870	92,6
1140	Расходы на командировку	6270	5641	90,0
1160	Оплата коммунальных услуг	17935	4926	27,5
1152	Оплата водоснабжения	2000	938	46,9
1163	Оплата электроэнергии	9800	382	3,9
1164	Оплата газа	6000	3471	57,9
1165	Оплата других коммунальных услуг	135	135	100,0
	Всего	242745	223267	92,0

ФИЗКУЛЬТУРА

Исполнено за 2002 год – 4,824 тыс. грн, что составляет 84,6% от уточненного

плана на отчетный период.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЕНЕ

В районом бюджете на 2002 год утверждено с учетом изменений 58,652 тыс. грн.,

исполнено 55,925 тыс. грн., что составляет 95,4% от уточненного плана.

Мероприятия в районе.

Таб.2.1.7

№ п/п	Мероприятия	Исполнено
1	День пожарников	0,2
2	Юбилейные даты	23,4
3	День работников коммунального хозяйства	0,5
4	День святого Валентина	0,8
5	59-я годовщина избавления Луганщины от фашистов	0,2
6	День защитника отечества	6,4
7	Районная акция мир без наркотиков	0,1
8	Празднование 8 – го марта	6,3
9	День победы	6,0
10	День журналистики	0,2
11	День медика	0,2
12	День независимости	0,4
13	День района, города	8,8
14	Участие в семинарах конкурсах	0,3
15	Приобретение канцтоваров	1,8
16	Услуги сбер банка	0,3
	Итого	55,9

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

«Орган местного самоуправления»

уточненный план 36,0 тыс. грн., исполнено 23,7 тыс. грн., что составляет

65,8% от уточненного плана на отчетный период. Поступление направлены на

ремонт помещения исполкома, а также на содержание референта.

«Социальная защита и социальное обеспечение».

Уточненный план 32,8 тыс. грн., исполнено 5,8 тыс. грн., что составляет 17,7%

от уточненного плана на год.

«Целевой фонд»

уточненный план 31,8 тыс. грн., исполнено 27,9 тыс. грн.., что составляет

87,7% от уточненного плана на год.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2002 ГОД

.

Таб. 2.1.8

Код	Расходы бюджета	Уточнено за год	Кассовые за год	Удельный вес	Фактически за год
1110	Оплата труда	580858	571176	26,0	571083
1120	Начисление на зарплату	197589	187919	8,6	187918
1130	Приобретение предметов потребления	230434	206921	9,4	212807
1131	Канцтовары	42019	39685	1,8	37836
1132	Приобретение медикаментов	2090	2090	0,1	2090
1133	Приобретение продуктов питания	11622	11594	0,5	11694
1134	Мягкий инвентарь	4819	4421	0,2	4421
1135	Содержание транспорта	55156	52030	2,4	57370
1136	Аренда	100	93	0,0	93
1137	Текущий ремонт	60464	53720	2,4	57370
1138	Услуги связи	37137	26420	1,2	27983
1139	Другие расходы	17027	16868	0,8	16867
1140	Расходы на командировку	9302	8487	0,4	8487
1160	Оплата коммунальных услуг	74295	57076	2,6	52598
1161	Оплата теплоснабжения	29674	26543	1,2	22149
1162	Оплата водоснабжения	6096	4767	0,2	4767
1163	Оплата электроэнергии	32390	22160	1,0	22160
1164	Оплата газа	6000	3471	0,2	3471
1165	Оплата других коммунальных услуг	135	135	0,0	51
1170	Молодежные программы	85241	80884	3,7	79633
1310	Благоустрой	301501	288653	13,1	212629
1340	Трансферты населению	781102	744132	33,9	803171
2110	Приобретение оборудования	54278	51080	2,3	51080
3000	Нераспределенные расходы	13400
	Разом	2328000	2196328	100	2179306

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

На содержание органов местного самоуправления на 2002 год в районом бюджете

утверждено с учетом изменений 838,8 тыс. грн., исполнено – 808,05 тыс. грн.,

что составляет 96,3% от уточненного плана на год.

Расходы исполкома составляют 517,085 тыс. грн., что составляет 97,2% к

уточненному плану на год.

Расходы исполкома.

Таб.

2.1.9

Код	Наименование показателя	Уточненный план на 2002 год	Исполнено за 2002 год	% исполнения
Исполком
1110	Оплата труда	245337	245295	100,0
1120	Начисление на зарплату	82490	76563	92,8
1130	Приобретение предметов потребления	131580	126060	95,8
1131	Канцтовары	24000	23236	96,8
1135	Содержание транспорта	39854	37913	95,1
1137	Текущий ремонт	34780	32663	93,8
1138	Услуги связи	18200	17502	96,2
1139	Другие расходы	14746	14746	100,0
1140	Расходы на командировку	2410	2410	100,0
1160	Оплата коммунальных услуг	56335	52150	97,2
1161	Оплата теплоснабжения	27839	26543	95,3
1162	Оплата водоснабжения	3840	3828	97,2
1163	Оплата электроэнергии	21856	21778	98,6
2110	Приобретение предметов долгосрочного использования	16610	14607	87,8
	Всего	532062	517085	97,2

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9